天水市贝博足彩app苹果版检验所2019年度部门决算公开
时间:2020-09-14 16:41:06 来源:

天水市贝博足彩app苹果版检验所2019年度部门决算公开说明
 
  一、单位基本概况
  (一)主要职能职责
  天水市贝博足彩app苹果版检验所主要职能为授权检验检测全市辖区内两区五县的贝博足彩app苹果版。主要职责为承担全市锅炉、压力容器、压力管道、锅炉水质、安全阀、液化石油气钢瓶、电梯、起重机、厂内机动车辆等贝博足彩app苹果版的检验检测工作和贝博足彩app苹果版作业人员培训考核工作。
  (二)机构设置情况
  天水市贝博足彩app苹果版检验所是隶属于天水市市场监督管理局的正科级财政全额拨款的事业法人单位,下设办公室和质量安全督察室两个职能部门及锅炉检验室、水质监测室、安全阀校验室、容器管道检验室、机电一室、机电二室、机电三室、机电四室、机电五室9个业务科室。事业编制24人,现有工作人员23人,退休人员10人,遗属人员1人。我所目前已通过国家及省质量技术监督局考核发证的检验人员共计56人(证),其中锅炉检验师4人,压力容器检验师5人,电梯检验师5人,起重机械检验师4人,锅炉检验员7人,压力容器检验员4人,压力管道检验员6人,电梯检验员,起重设备检验员,气瓶检验员5人,厂内机动车辆检验员证2人,水处理检验员2人;无损检测人员共6人,其中X射线探伤II级2人,超声波探伤II级2人,表面探伤II级2人(同时持有磁粉探伤和渗透探伤证),检验工作全部实行持证上岗。
  二、天水市贝博足彩app苹果版检验所2019年度部门决算情况说明
  (一)收入决算情况
  2019年度,收入总计为593.10万元,较2018年度决算数据增加11.52万元,增长1.98%。其中:
  1.财政拨款收入593.10万元,为财政补助资金,占收入总计的100%。较2018 年度决算数增加11.52万元,增长1.98%,主要是事业收入增加。
  2.上级补助收入0.00万元。较2018年度决算数增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%。
  3.事业收入0.00万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018年度决算数增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
  4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018年度决算数增加(或减少)0.00万元,增长(或减少)0.00%。
  5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%。
  6.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算减少97.47万元,下降100%。
  (二)支出决算情况
  2019年度,天水市贝博足彩app苹果版检验所支出为593.10万元,较2018年度决算数据减少85.95万元,下降12.66%。其中:
  基本支出593.10万元,占100%,较2018年度决算数减少85.95万元,下降12.66%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”,节约开支。
  项目支出0.00万元,占0.00%,较2018年度决算数增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%。
  (三)财政拨款收入决算情况。
  2019年度,天水市贝博足彩app苹果版检验所财政拨款收入总计593.10万元,与上年相比增加11.52万元,增长1.98%。其中:一般公共预算财政拨款收入593.10万元,与上年相比增加11.52万元,增长1.98%,主要原因是事业收入增加;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与上年相比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
  2019年度,天水市贝博足彩app苹果版检验所一般公共预算财政拨款支出总计593.10万元,与上年相比减少85.95万元,下降12.66%;完成年初预算92.64%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,减少办公损耗。其中:
  1.一般公共服务支出575.07万元,占96.96%,主要用于在职人员工资、租赁费、专用设备购置及培训费,完成年初预算102.22%,决算数大于预算数的主要原因是本年单位职工晋升工资,随着检验检测设备数量的增加外出检验差旅费增加。
  2.社会保障和就业支出12.44万元,占2.10%,主要用于退休人员工资,完成年初预算27.51%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数下调,支出减少。
  3.住房保障支出5.60万元,占0.94%,主要用于退休人员购房补助,完成年初预算30.42%。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明?
  天水市贝博足彩app苹果版检验所2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出593.10万元,其中:
  1.人员经费248.48万元,较上年减少0.32万元,主要是一人调动。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  2.日常公用经费344.63万元,较上年减少85.63万元,主要是节约开支,降低水电费、办公费、差旅费等支出。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  五、2019年“三公”经费支出决算说明
  2019年“三公经费”预算2.04万元,决算8.52万元,完成年初预算417.64%,决算数大于预算数的主要原因:公务车车辆数超编。与上年同期相比增加4.28万元,增长100.94%;增加的主要原因:随着检验检测设备数量的增加,公务用车运行费增加。
  1.因公出国(境)经费支出情况
  2019年我单位因公出国(境)费用0.00万元。较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。
  因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
  2.公务用车购置和运行费支出情况
  2019年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆,公务用车购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。
  2019年我单位公务用车运行费8.52万元,较上年增加4.45万元,增长109.33%,变动原因为:随着检验检测设备数量的增加,公务用车运行费增加。2019年本单位车均维护费2.13万元。
  3.公务接待费用支出情况
  2019年本单位公务接待费0.00万元,较上年减少0.17万元,下降100%,变动原因为:加强管理,节约开支。
  其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年减少100%,减少0.17万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
  六、机关运行经费支出情况
  本单位2019年度机关运行经费支出0.00万元,比?2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。
  七、政府采购支出情况
  本单位2019年度政府采购支出总额144.82万元,其中:政府采购货物支出144.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额144.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额144.82万元,占政府采购支出总额的100%。
  八、国有资产占用情况
  截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  九、预算绩效情况
  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共特检检验经费1个项目,涉及资金364.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
  根据年初设定的绩效目标,特检检验经费项目自评得分为优秀。项目全年预算数为364.00万元,执行数为364.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,我所及时安排贝博足彩app苹果版生产、使用单位报检的检验检测工作,落实检验检测任务计划,高效率、高质量地完成检验检测工作。严格按照国家有关法律、法规、规章及安全技术规范,依法实施检验检测,为贝博足彩app苹果版的安全、经济运行提供技术服务,保证检验检测结论真实、可靠。发现的问题:由于前期实施方案编制不够科学,造成项目进度较慢。下一步改进措施:将加强前期可研及方案编制的科学及合理性。
  十、相关专业名词解释
  1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  12.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  17.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:
天水市贝博足彩app苹果版检验所2019年决算公开表
天水市贝博足彩app苹果版检验所2019年预算绩效公开表

 

 
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